Códigos de Errores

Estructura de Error

{
    "success": false,
    "code": 23,
    "message": "Tipo de documento no válido"
}

Código	Descripción
22	La serie no se encuentra configurada en GYO MANAGER
23	Tipo de documento no válido
24	Tipo de operación no válido
25	El documento ya se encuentra registrado en GYO MANAGER
26	El nombre del producto no puede estar vacío
27	Tipo de comprobante no válido.
28	Código de Ubigeo no válido
29	La serie no cumple con un formato válido
30	La serie debe empezar con la letra F para FACTURAS y NOTAS asociadas, B para BOLETAS DE VENTAS y sus NOTAS asociadas, T para Guías de Remisión.
31	El total del comprobante debe de ser mayor a cero.
32	Debe de consignar items para el detalle del comprobante.
33	No se encontró el parámetro ITEMS en el comprobante
34	Motivo de Traslado no válido
35	La dirección completa y detallada no cumple con el estándar.
36	El total debe de ser mayor a cero.
37	El IGV debe de ser mayor a cero.
38	El subtotal debe de ser mayor a cero.
39	Documento no encontrado
40	Tipo de Documento invalido para el monto Total del comprobante
41	El comprobante no se puede anular. Excede el tiempo permitido de 1 día
42	Debe de agregar las cuotas para este comprobante.
43	La sumatoria del importe de cuotas, difiere del importe total del comprobante.
44	El correlativo del comprobante incorrecto.
45	Destinatario no debe ser igual al remitente
46	Denominación de entidad no puede estar en blanco
47	El porcentaje del IGV es obligatorio
48	Los valores para el IGV permitidos son: 10.00 y 18.00